Voortgangsrapportage projecten

Voortgang betreft de afgelopen periode met peildatum   : 1 januari 2025
Bestuurlijke opdrachtgever   : wethouder Rots   

Project omschrijving

Gefaseerde uitgifte en realisatie van 102 vrije sectorkavels in het topsegment. Verkoop van de monumentale
boerderij De Oude Mars en herbestemming naar een zorgboerderij.

Woningbouwproductie

Financiën

In totaal zijn er 92 kavels verkocht. In 2025 worden er naar verwachting nog 4 kavels verkocht. Voor de jaren tot
2026-2027 verwachten we dat er gemiddeld 4 per jaar worden verkocht.  In totaal gaat het om 102 kavels. Er zijn
nog100 kavels niet verkocht.

Oude Mars is een gemeentelijke grondexploitatie. De totale kosten (zonder rekening te houden met winstneming,
rente en inflatieparameters) worden geraamd op € 20,8 miljoen, deze worden gedekt door de opbrengsten van
€ 38,8 miljoen. Het nominale saldo is € 20 miljoen positief. Rekening houdend met rente, inflatie en een winstneming
van € 10,1 miljoen bedraagt het verwacht voordelig saldo per 1-1-2024 contant gemaakt € 7,0 miljoen. Het omslagpunt
waarbij het verlies omgezet wordt in een winst (break even point) van Oude Mars lag in 2022. Ten opzichte van de
MPV 2024 is prognose voor Oude Mars zonder winstneming met € 0,9 mln. gedaald naar € 8,1 mln. positief. Dit wordt
met name veroorzaakt door wijziging van het rentepercentage hetgeen een nadelig effect heeft van  € 1,0 miljoen op
de grondexploitatie.

Fase van het project, wat hebben we het afgelopen half jaar gedaan, stand van zaken?

Op dit moment  zijn 10 kavels in verkoop. Er zijn werkzaamheden gedaan op het gebied van woonrijp maken en de
aanleg van groen.
Er zijn kleine ontwerp aanpassingen gemaakt op het gebied van de waterhuishouding in fase 2.
Daarnaast worden klachten en vragen vanuit de omgeving en kopers behandeld.

Wat gaan we het komend half jaar doen en wat zijn de belangrijkste mijlpalen op de langere termijn

De nog niet verkochte kavels zijn in verkoop.  Verder zal een deel openbaar gebied nog opgeleverd moeten worden.
Dit jaar streven we er naar 15% woonrijp te maken. We houden een informatieavond voor bewoners.

Risicografiek:

 
Peildatum 1 juli 2024                                                              Peildatum 1 januari 2025

Toelichting risicotabel

Het grootste risico ligt in de veranderende markt waardoor de kavels minder goed verkopen en mogelijke opbrengsten
niet worden gehaald. Met name het afgelopen jaar zien we de kans op die risico’s toenemen. De overige risico’s hebben
 betrekking op de tijdelijke beheersituatie van Oude Mars en de geluidsschermen, wateroverlast etc. Op dit moment is
vooral de wateroverlast een belangrijk aandachtspunt. De bodemgesteldheid op de oude mars maakt dat het water niet
goed kan wegzakken. Dit in kombinatie met diverse bouwwerkzaamheden die deze bodemgesteldheid verslechten maakt
dat bij piek buien en hoge grondwaterstanden het water niet goed weg kan. Als beheersmaatregel nemen we hiervoor een
extra post op in de grondexploitatie, daarnaast worden kleine ontwerpaanpassingen doorgevoerd voor fase 2. Het realiseren
van deze maatregelen is echter gebonden aan het woonrijp maken van de oude mars, welke in navolging van de oplevering
van de woning plaatst vindt. De financiële risico’s zijn nominaal ten opzichte van de MPV jan 2024 licht gedaald aangezien
er in 2024 meer verkocht gaat worden dan voorzien. Per saldo zijn de gewogen risico's met € 28.000 gedaald.

Toelichting op de grootste risico’s

Zie de tekst in de vorige paragraaf.

Effecten stikstof

Voor de Oude Mars is geen sprake van stikstofproblematiek. Nieuwe bouwaanvragen zullen ook voor de bouwfase bij
aanvraag vergunning een stikstof berekening moeten doen. Verwachting, omdat het individuele woningen zijn, is dat het effect
hiervan nihil is.