Periodieke wijziging 2025-1
De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4.
Artikel 4. Uitvoering begroting
3) Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten de omvang van een programmabudget op de begroting van baten en lasten te wijzigen door:
- Budgetverschuiving tussen doelen op verschillende programma's.
- Budgetverhoging/verlaging op een doel als gevolg van inkomsten van derden onder de voorwaarden dat:
a) de door de raad vastgestelde doelen (art. 2) ongewijzigd blijven.
b) als er sprake is van nieuw beleid het bedrag maximaal € 100.000 bedraagt.
c) de budgetwijzigingen achteraf ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de beleidsrapportage respectievelijk de periodieke begrotingswijziging.
4) Het college is bevoegd om bij de opstelling van de jaarrekening middelen te storten in en bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar middelen te onttrekken aan de reserves Nog uit te voeren werken onder de voorwaarden dat:
a) het restanten van middelen betreft in verband met over het jaar heen lopende werkzaamheden voor een activiteit waarvoor de raad deze incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld.
b) de onttrekkingen afzonderlijk, ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de periodieke begrotingswijziging als onderdeel van de beleidsrapportage.
5) Het college is bevoegd te besluiten om bij de opstelling van de jaarrekening saldi op begrotingsposten die een relatie hebben met de egalisatiereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met die egalisatiereserve onder de voorwaarde dat:
a) de verrekening past binnen het door de raad geformuleerde beleid
b) uit de doelomschrijving van de reserve blijkt dat het gaat om een egalisatiereserve en wat de door de raad vastgestelde voorwaarden zijn die gelden voor verrekening.
A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 100.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
|---|---|---|---|---|
1 Samen sterk in Zwolle | ||||
Doel 1.1.1 | Begroting 2025 | Jongerenraad | -43.013 | uitg. |
Doel 1.1.3 | Jongerenraad | 43.013 | uitg. | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget voor de jongerenraad beter bij doel 1.1.3 Gelijke kansen dan bij doel 1.1.1 Sociale contacten daginvulling | ||||
Doel 1.1.1 | Begroting 2025 | het Anker Sport | -7.000 | uitg. |
Doel 1.1.2 | het Anker Sport | 7.000 | uitg. | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget voor het Anker sport beter bij doel 1.1.2 Vitaal en gezond dan bij doel 1.1.1 Sociale contacten daginvulling | ||||
Doel 1.1.1 | 1e periodiek 2025 | Coördinatie toegankelijkheid Zwolle | -15.000 | uitg. |
Doel 1.1.3 | Coördinatie toegankelijkheid Zwolle | 15.000 | uitg. | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget coördinator toegankelijkheid Zwolle beter bij doel 1.1.3 Gelijke kansen dan bij doel 1.1.1 Sociale contacten daginvulling | ||||
Doel 1.1.2 | 17 december 2024 (02.b.04) | Pumptrackbaan Zwolle Zuid | 50.000 | uitg. |
Doel 10.0.1 | Concernstelpost begroting 2025 | -50.000 | uitg. | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten een krediet vast te stellen a € 50.000,- voor het aanstellen van een projectleider ter ondersteuning van de initiatiefnemers voor de realisatie van een pumptrackbaan in Zwolle Zuid en dit krediet te dekken uit de Concernstelpost begroting 2025. | ||||
Doel 1.1.2 | 11 maart 2025 (02.b.02) | Verlenging City Deal Ruimte voor Lopen | 10.000 | uitg. |
Doel 6.3.1 | Mobiliteitsbudget | -10.000 | uitg. | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten in te stemmen met deelname aan de verlenging van de City Deal Ruimte voor Lopen. De kosten voor deelname aan de City Deal van €10.000 per jaar te dekken uit het mobiliteitsbudget. | ||||
Doel 1.1.3 | 1e periodiek 2025 | Kinderactiviteiten | -244.422 | uitg. |
Doel 2.1.3 | Budget kindregeling | 244.422 | uitg. | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort een deel van het budget kinderactiviteiten beter bij doel 2.1.3 Inkomensondersteuning dan bij doel 1.1.3. Gelijke kansen. | ||||
Doel 1.2.2 | 1e periodiek 2025 | Arbeidsparticipatie statushouders | -724.569 | uitg. |
Doel 2.1.2 | Budget arbeidsparticipatie | 724.569 | uitg. | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget voor arbeidsparticipatie statushouders beter bij doel 2.1.2 Arbeidsparticipatie dan bij doel 1.2.2 Kortdurende en/of laagintensieve ondersteuning | ||||
2. Werken aan bestaanszekerheid | ||||
Doel 2.1.2 | 1e periodiek 2025 | Budget begeleiding statushouders | -315.975 | uitg |
Doel 1.1.3 | Budget vluchtelingen | 315.975 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort een deel van het budget voor begeleiding van statushouders beter bij doel 1.1.3 Gelijke kansen dan bij doel 2.1.2 Arbeidsparticipatie. | ||||
Doel 2.1.2 | 9 juli 2024 (02.b.07) | OZAA Ambeldt Wapenveld | 46.657 | uitg. |
Doel 7.2.1 | Zwolse bijdrage vanuit rijksbijdrage Preventie met gezag | 127.582 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | Zwolse bijdrage vanuit rijksbijdrage Preventie met gezag | -127.582 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | Regionale bijdragen | -46.657 | ink. | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten om in te stemmen met inzet van een onderwijs-zorg-arbeid-arrangement bij Ambelt/Wapenveld. De bijdrage voor de Ambelt wordt deels vanuit de rijksbijdrage Preventie met gezag gedekt en deels vanuit regiobijdragen gedekt. | ||||
5. Ondernemende en levendige stad | ||||
Doel 5.2.1 | 25 februari 2025 (02.b.11) | Aanvraag subsidie niet culturele evenementen, ronde 2 | 45.000 | uitg. |
Doel 5.2.1 | Restant subsidie niet culturele evenementen, ronde 1 | -28.140 | uitg. | |
Doel 5.2.1 | Budget economie | -16.860 | uitg. | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten om het restant na de toekenning van de subsidies niet culturele evenementen uit de 1e ronde in te zetten voor de 2de ronde. Dit budget aan te vullen vanuit het budget van Economie vanwege de economische bijdrage van evenementen aan de stad. | ||||
Doel 5.3.2 | 25 februari 2025 (02.b.10) | Subsidieregeling Cultuur - Kunstevenement (professionals) | 37.000 | uitg. |
Ondersteuning van kunstevenementen | -37.000 | uitg. | ||
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten om het restant van de subsidieregeling voor de ondersteuning van kunstevenementen over te hevelen naar de subsidieregelening Cultuur en Kunstactiviteiten. | ||||
6. Toekomstgerichte stad | ||||
Doel 6.1.2 | 16 december 2024 (5) | Mobiliteitshub Weezenlanden-Noord | -3.500.000 | uitg. |
Doel 5.2.1 | Mobiliteitshub Weezenlanden-Noord | 3.500.000 | uitg. | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget mobiliteitshub Weezenlanden-Noord beter bij doel 5.2.1 Veranderende economie dan bij doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven op niveau van projecten en initiatieven | ||||
7. Vitale wijken | ||||
Doel 7.1.4 | 21 mei 2024 (02.a.02) | Aanvullende exploitatiebijdrage bewonerswerkplaats | 100.000 | uitg. |
Doel 7.1.1 | Functionele verbouwing Radewijnsstraat 2 | 50.000 | uitg. | |
Doel 1.1.1 | Diezerpoort, sociaal | -150.000 | uitg. | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten in te stemmen met de besteding vanuit Diezerpoort Sociaal van maximaal € 50.000 voor de functionele verbouwing en maximaal € 100.000 voor bijdrage in de exploitatie van de Bewonerswerkplaats aan de Radewijnsstraat 2 voor maximaal de komende 5 jaar. | ||||
Doel 7.1.4 | 18 maart 2025 (02.b.08) | Jongerenvoorziening Zwolle Noord | 150.000 | uitg. |
10. Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Doel 10.0.1 | Stelpost nog functioneel te ramen uitgaven | -150.000 | uitg. | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten € 150.000,- structureel beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een jongerenvoorziening Zwolle Noord. En het bedrag te dekken uit de stelpost ‘nog functioneel te ramen uitgaven’. | ||||
B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
|---|---|---|---|---|
1 Samen sterk in Zwolle | ||||
Doel 1.1.1 | 2e Berap 2022 | Kinderraad en burgemeester | -120.400 | uitg. |
Doel 1.1.1 | Reserve NUTVW Sociaal | 52.000 | ink. | |
Doel 1.1.3 | Kinderraad en burgemeester | 120.400 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | Reserve NUTVW Sociaal | -52.000 | ink. | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort het budget voor de kinderraad en burgemeester beter bij doel 1.1.3 Gelijke kansen dan bij doel 1.1.1 Sociale contacten daginvulling | ||||
Doel 1.1.1 | 1e periodieke wijz. 2025 | Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties | 28.500 | uitg. |
Doel 1.1.1 | Projectassistente MO 2022 | 46.900 | uitg. | |
Doel 1.1.1 | Projectassistenten MO 2023 | 59.619 | uitg. | |
Doel 1.1.1 | Beleidscapacteit Hervormingsagenda | 94.197 | uitg. | |
Doel 1.1.1 | Incidentele capaciteit HVA 2023 | 138.250 | uitg. | |
Doel 1.1.1 | Overige capaciteit MO | 144.938 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | Jeugdburgemeester | 68.087 | uitg. | |
Doel 1.1.1 | Vindbaarheid sociaal domein | 25.000 | uitg. | |
Doel 1.1.2 | Pilot sport en bewegen | 21.272 | uitg. | |
Doel 1.1.2 | Innovatiefonds sport | 50.000 | uitg. | |
Doel 1.1.2 | Overlopende opdrachten 2023 Sportvoorzieningen | 51.344 | uitg. | |
Doel 1.1.2 | Onderzoek Marslanden | 25.972 | uitg. | |
Doel 1.1.2 | Uitv.plan 22-26 Gezondheid | 92.540 | uitg. | |
Doel 1.1.2 | Infill kunstgrasvelden | 150.000 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | Projectorganisatie vluchteling | 75.000 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | Mensenrechten | 22.500 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | Inclusie | 19.520 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | Bestaanszekerheid | 1.441.291 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | Gelijke kansen agenda | 29.100 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | Publiek Toegankelijk Toilet | 73.870 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | Preventiemiddelen (meicirculai | 19.000 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | Culturele Verschillen | 32.500 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | Mensenrechten coördinator | 20.000 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | Gendergelijkheid | 22.579 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | Herdenking Keti Koti | 130.000 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | Slavernijverleden (decembercir | 50.000 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | Verbinding samenleving | 33.146 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | DU laaggeletterdheid 2022 (regionaal) | 87.747 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | DU laaggeletterdheid 2023 (regionaal) | 48.440 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | DU Laaggeletterdheid 2024 | 141.053 | uitg. | |
Doel 1.1.3 | Budgetcoaching | 98.849 | uitg. | |
Doel 1.2.1 | Samenspel | 74.500 | uitg. | |
Doel 1.2.1 | Project sturingsinformatie jeugdzorg | 24.605 | uitg. | |
Doel 1.2.1 | Doorbraakmethode SWT | 90.121 | uitg. | |
Doel 1.2.1 | SHP capaciteit beleidsadviseur veiligheid | 247.500 | uitg. | |
Doel 1.2.1 | Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 195.000 | uitg. | |
Doel 1.2.1 | Data analist sociaal wijkteam | 46.995 | uitg. | |
Doel 1.2.1 | Kwaliteitsmedewerker sociaal wijkteam | 98.751 | uitg. | |
Doel 1.2.1 | Doorbraak sociaal wijkteam | 52.307 | uitg. | |
Doel 1.2.2 | Rellatie en scheidingsteam | 68.909 | uitg. | |
Doel 1.2.2 | Systeemtherapeut | 70.297 | uitg. | |
Doel 1.2.3 | Leerlingenvervoer | 46.959 | uitg. | |
Doel 1.2.3 | Ex gedetineerden | 43.421 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | Woonunites | 127.833 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | VWS middelen regionaal | 46.756 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | Beleidsadviseur huiselijk geweld | 41.908 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | 6 uur mensenhandel 24 | 17.842 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | Onder de pannen | 25.000 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | Veilgthuis - coronacompensatie Vrouwenhandel | 107.198 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling | 41.347 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken | 113.932 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | Corona decemberciculaire 2021 Vrouwenopvang | 8.000 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | DUVO middelen 2021 (regionaal) | 111.935 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | DUVO middelen 2022 Toekomstscenario (regionaal) | 289.200 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | DUVO middelen 2023 Toekomstscenario (regionaal) | 494.000 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | DUVO 2024 toekomstscenario | 494.000 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | Winteropvang | 292.549 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | DU dak- en thuisloosheid (regionaal) | 578.683 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | VWS middelen 2021 (regionaal) | 15.292 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | Corona middelen MO (regionaal) | 1.252.802 | uitg. | |
Doel 1.3.1 | Capaciteit maatschappelijke ontwikkeling | 11.760 | uitg. | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw sociaal | -8.470.614 | ink. | |
2. Werken aan bestaanszekerheid | ||||
Doel 2.1.1 | 1e Berap 2025 | Arbeidsmarktregio Zwolle, reserve nutvw sociaal | 250.004 | ink. |
Doel 2.1.1 | Rijksbijdrage | -250.004 | ink. | |
Toelichting: | ||||
We ontvangen een hogere rijksbijdrage dan gedacht. Daardoor hoeft er voorlopig minder uit de reserve nutvw sociaal onttrokken te worden. | ||||
Doel 2.1.3 | 10 november 2023 (7) | Verlenging intensiveren jongerenaanpak | 427.000 | ink |
Doel 1.1.3 | Reserve nutvw sociaal | -427.000 | ink | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien kan de verlenging intensiveren jongerenaanpak beter vanuit doel 2.1.3 Inkomensondersteuning worden uitgevoerd, de middelen zijn vanuit doel 1.1.3 Gelijke kansen in de reserve NUTVW Sociaal gestort. | ||||
Doel 2.1.2 | Fin.adv. AMIF subsidie 24 | 47.074 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | Non-formeel taalaanbod | 150.000 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | SHP nieuwkomers en staushouders | 41.780 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | ELIP (decembercirculaire 2023) | 11.604 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | Maatschappelijke begeleiding (meicirculaire 2023) | 126.000 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | Maatschappelijke begeleiding (decembercirculaire 2023) | 102.000 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen | 246.000 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | Beleidsadviseur Arbeid | 13.346 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | Sectoraal ontwikkelplan (decembercirculaire 2023) | 85.000 | uitg. | |
Doel 2.1.1 | Beleidsmedewerker onderwijs | 33.990 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | Sociaal ontwikkelbedrijf | 482.000 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | Beleidsadviseur arbeid berap | 54.522 | uitg. | |
Doel 2.1.2 | Vooronderzoek Arbeid 24 | 27.125 | uitg. | |
Doel 2.1.1 | Arbeidsmarkt | 111.439 | uitg. | |
Doel 2.1.1 | Huisvestingsstrategie | 34.567 | uitg. | |
Doel 2.1.3 | SWT toeslagenaffaire | 93.714 | uitg. | |
Doel 2.2.1 | WMO voordeel 2024 | 13.537 | uitg. | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw sociaal | -1.673.699 | ink. | |
5. Ondernemende en levendige stad | ||||
Doel 5.2.1 | Stadshart Placemaking | 343.514 | uitg. | |
Doel 5.2.1 | Incidentele subsidie evenementen | 6.277 | uitg. | |
Doel 5.2.1 | Faciliteren SR | 24.296 | uitg. | |
Doel 5.2.2 | Overlopende verplichtingen erfgoed 2024 | 48.986 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Cultuur - Vaktor | 12.107 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Ateliers | 86.241 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | HBM | 140.000 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | ArtFlow | 40.000 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Gezelschappen | 75.027 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Vaktor | 2.107 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Onderzoek fundatie | 30.820 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | CA IJsselbienale | 15.000 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Hanze leerstoel 2024 | 20.000 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Advies en onderzoek | 50.000 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Personele inzet | 60.000 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Regisseur Klassieke Muziek | 75.000 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Cultuur algemeen | 125.000 | uitg. | |
Doel 5.3.1 | Stedelijke alliantie | 35.000 | uitg. | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | -1.189.374 | ink. | |
6. Toekomstgerichte stad | ||||
Doel 6.1.2 | Ruimtelijke plannen | 239.895 | uitg. | |
Doel 6.1.3 | Bouwleges - PAS 2019 / 2020 | 19.117 | uitg. | |
Doel 6.1.3 | Grip op Zorg | 66.969 | uitg. | |
Doel 6.1.4 | Archeologie excessieve opgravingen | 9.665 | uitg. | |
Doel 6.1.4 | Kerkenvisie | 19.005 | uitg. | |
Doel 6.1.4 | Overlopende verplichtingen monumentenzorg 2024 | 35.241 | uitg. | |
Doel 6.1.4 | Erfgoedvisie 2022 | 32.988 | uitg. | |
Doel 6.1.4 | Wegwerken achterstanden | 57.912 | uitg. | |
Doel 6.1.5 | Sloop schuur Luttekeweg | 135.000 | uitg. | |
Doel 6.1.5 | Pilot slimme slagbomen | 24.677 | uitg. | |
Doel 6.3.1 | Autovrije zondag | 6.000 | uitg. | |
Doel 6.4.1 | Energietransitie - subsidie werklocaties 2025 | 350.000 | uitg. | |
Doel 6.4.1 | Energietransitie - subsidie platform 2025 | 100.000 | uitg. | |
Doel 6.4.1 | Energietransitie - overlopend budget | 33.285 | uitg. | |
Doel 6.4.1 | Energietransitie - eigen bijdrage coördinatie regionaal loket | 4.715 | uitg. | |
Doel 6.4.1 | Energietransitie Grootschalige energie inclusief Haerst | 37.500 | uitg. | |
Doel 6.4.1 | Netcongestie-SEH | 290.000 | uitg. | |
Doel 6.4.1 | PAW Berkum | 35.809 | uitg. | |
Doel 6.4.1 | Restant programmabudget energie | 326.993 | uitg. | |
Doel 6.4.1 | Restant warmtetransitie Holtenbroek/Aa-landen | 296.128 | uitg. | |
Doel 6.4.1 | Restant Warmtestrategie Zwolle | 77.077 | uitg. | |
Doel 6.4.1 | Restant grootschalige energie | 49.546 | uitg. | |
Doel 6.4.1 | Restant Congestie energienetwerk | 29.651 | uitg. | |
Doel 6.4.3 | Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond | 109.427 | uitg. | |
Doel 6.4.3 | Overlopende verplichtingen Ondergrond | 6.362 | uitg. | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | -2.392.962 | ink. | |
7. Vitale wijken | ||||
Doel 7.1.3 | 1e periodiek 2025 | Netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht | 45.363 | uitg. |
Doel 7.1.3 | Reserve nutvw fysiek | -33.330 | uitg. | |
Doel 7.1.3 | Reserve nutvw fysiek | -12.033 | ink | |
Toelichting: | ||||
Eind 2024 is het Regiodeal-project Brede Welvaart in het Vechtdal afgerond en kan worden afgesloten. Het budget voor gemeentelijke kosten netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht, dat ook op dit project staat geraamd, loopt echter nog door. Daarom is met ingang van 2025 dit budget overgeheveld naar de staat van B&L. | ||||
Doel divers 7 | Overlopende verplichtingen Vitale wijken: | 1.119.810 | uitg. | |
Doel 7.1.1 | Positieve gezondheid | 4.500 | uitg. | |
Doel 7.1.2 | Wegen incidenteel | 135.000 | uitg. | |
Doel 7.1.2 | Friesewal | 50.000 | uitg. | |
Doel 7.1.2 | GOW 2022 saldo | 313.082 | uitg. | |
Doel 7.1.2 | MRL incidenteel | 67.000 | uitg. | |
Doel 7.1.3 | Ruimte voor de Vecht regiodeal | 12.033 | uitg. | |
Doel 7.1.3 | Uitvoering maatregelen groen & recreatiebeleid | 170.000 | uitg. | |
Doel 7.1.3 | Overlopende verplichtingen Water-, groen- en recreatiestructuur 2024 | 19.101 | uitg. | |
Doel 7.1.4 | Onderhoudsverplichting en prijsinflatie onderhoud zonnepanelen | 11.500 | uitg. | |
Doel 7.1.4 | Doortontwikkeling Elbertschool | 53.617 | uitg. | |
Doel 7.1.4 | Carillion Peperbus | 19.737 | uitg. | |
Doel 7.2.1 | Jihadisme | 15.465 | uitg. | |
Doel 7.2.1 | Versterking weerbaarheid / ondermijning | 107.856 | uitg. | |
Doel 7.2.1 | Zwolle vuurwerkvrij restant | 12.988 | uitg. | |
Doel 7.2.1 | Procesregisseur | 67.235 | uitg. | |
Doel 7.2.4 | Kleine maatregelen Kerkweg | 40.759 | uitg. | |
Doel 7.2.4 | Kleine maatregelen Bagijnesingel | 43.250 | uitg. | |
Doel 7.2.4 | Herinrichting industrieweg | 75.000 | uitg. | |
Doel 7.3.3 | Pilot Dierenwelzijn Mensenzorg | 17.632 | uitg. | |
Doel 7.3.3 | Uitbouw NME | 35.000 | uitg. | |
Doel 7.3.4 | Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond (DUB) | 295.646 | uitg. | |
Doel 7.3.4 | SchoneLuchtAkkoord (SLA) | 50.000 | uitg. | |
Doel 7.3.4 | Externe veiligheid | 19.368 | uitg. | |
Doel 7.3.4 | Houtstook | 5.191 | uitg. | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw fysiek | -2.760.771 | ink. | |
8. Bestuur en dienstverlening | ||||
Doel 8.1.2 | KISS | 47.009 | uitg. | |
Doel 8.1.2 | Algemene dienstverlening | 80.795 | uitg. | |
Doel 8.1.2 | Trainer Versimpelteam | 29.667 | uitg. | |
Doel 8.1.2 | POK gelden dienstverlening | 252.536 | uitg. | |
Doel 8.1.2 | Dimpact | 196.000 | uitg. | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw bestuur en organisatie | -606.007 | ink. | |
9. Bedrijfsvoering | ||||
Doel 9.1.1 | SWT-verbouwing | 89.136 | uitg. | |
Doel 9.1.1 | Gebiedsgericht Werken | 413.098 | uitg. | |
Doel 9.1.1 | Zwolle op Kracht | 100.000 | uitg. | |
Doel 9.1.1 | Raadplegen MDW's | 50.000 | uitg. | |
Doel 9.1.1 | Raad en TAK-zaal | 50.000 | uitg. | |
Doel 9.1.3 | Duurzame toegankelijkheid 2023 | 77.492 | uitg. | |
Doel 9.1.3 | Verhogen digitale weerbaarheid | 280.554 | uitg. | |
Doel 9.1.3 | Informatiebeheer | 50.000 | uitg. | |
Doel 9.1.3 | IT-IV Controle 2023 | 50.000 | uitg. | |
Doel 9.1.3 | Innovatiebudget - toekomstbestendige organisatie 2020-2022 | 160.000 | uitg. | |
Doel 9.1.3 | Duurzame toegankelijkheid 2024 | 300.000 | uitg. | |
Doel 9.1.3 | Slimme Samenleving 2024 | 296.219 | uitg. | |
Doel 9.1.3 | Werkplek | 130.735 | uitg. | |
Doel 9.1.4 | Strategisch Management | 484.951 | uitg. | |
Doel 9.1.4 | One World 2023 | 11.536 | uitg. | |
Doel 9.1.4 | Subsidiewerving 2022/2023 | 100.000 | uitg. | |
Doel 9.1.4 | One World 2024 | 850.000 | uitg. | |
Doel 9.1.4 | TOP 2024 | 80.000 | uitg. | |
Doel 9.1.4 | Strateeg FD | 56.888 | uitg. | |
Doel 9.1.4 | Coordinator zorg en veiligheid | 33.250 | uitg. | |
Doel 9.1.4 | Uitvoering WEB | 10.767 | uitg. | |
Doel 9.1.4 | Aanpak jeugd | 29.000 | uitg. | |
Bovenstaande doelen | Reserve nutvw bestuur en organisatie | -3.703.626 | ink. | |
10. Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Doel 10.1.1 | 1e periodiek 2025 | Reserve dekking kapitaallasten, Diezerpoort | 50.000 | uitg. |
Doel 10.1.1 | Reserve nutvw fysiek | -50.000 | ink. | |
Toelichting: | ||||
Bij nader inzien hoort een deel van het budget Diezerpoort in de reserve dekking kapitaallasten. | ||||
C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisatiereserves conform artikel 4 lid 5
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
|---|---|---|---|---|
6. Toekomstgerichte stad | ||||
Doel 6.4.1 | 1e periodiek 2025 | Kwartiermaken warmtebedrijf, inkomsten derden | -250.000 | ink. |
Reserve incidentele bestedingen | 250.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Op basis van de besluitvorming wordt deze post gedekt uit de reserve incidentele bestedingen en daarna verrekend met het warmtebedrijf. Om belasting-technische redenen is dit omgezet naar een rechtstreekse verrekening door inkomsten van derden. Hiermee wordt 100% ondernemers-btw verrekend en geldt voor deze post hetzelfde als voor de € 500.000 die beschikbaar is gesteld voor de inrichting van het warmtebedrijf bij de begroting 2025 waarbij ook directe inkomsten vanuit het warmtebedrijf zijn geraamd. | ||||
Doel 6.4.1 | 1e periodiek 2025 | Bouwteam 1e warmte-eiland, inkomsten derden | -315.000 | ink. |
Reserve incidentele bestedingen | 315.000 | ink. | ||
Toelichting: | ||||
Op basis van de besluitvorming wordt deze post gedekt uit de reserve incidentele bestedingen en daarna verrekend met het warmtebedrijf. Om belasting-technische redenen is dit omgezet naar een rechtstreekse verrekening door inkomsten van derden. Hiermee wordt 100% ondernemers-btw verrekend en geldt voor deze post hetzelfde als voor de € 500.000 die beschikbaar is gesteld voor de inrichting van het warmtebedrijf bij de begroting 2025 waarbij ook directe inkomsten vanuit het warmtebedrijf zijn geraamd. | ||||
D. Verschuivingen tussen verplichte taakvelden IV3
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
|---|---|---|---|---|
Taakveld 6.92, Coördinatie en beleid Jeugd | Begroting 2025 | Budget BOPZ online (Wvggz) | -35.474 | uitg. |
Taakveld 6.812, Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | Budget BOPZ online (Wvggz) | 35.474 | uitg. | |
Taakveld 7.4, Milieubeheer | Begroting 2025 | Budget lokale initiatieven | 50.000 | ink. |
Taakveld 8.3, Wonen en bouwen | Budget lokale initiatieven | -50.000 | ink. | |
Taakveld 7.4, Milieubeheer | Begroting 2025 | Budget lokale initiatieven | -230.000 | uitg. |
Taakveld 8.3, Wonen en bouwen | Budget lokale initiatieven | 230.000 | uitg. | |
Taakveld 7.4, Milieubeheer | Begroting 2025 | Budget Duurzame Utiliteit | 50.000 | ink. |
Taakveld 3.2, Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Budget Duurzame Utiliteit | -50.000 | ink. | |
Taakveld 7.4, Milieubeheer | Begroting 2025 | Budget Duurzame Utiliteit | -50.000 | uitg. |
Taakveld 3.2, Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Budget Duurzame Utiliteit | 50.000 | uitg. | |
Taakveld 0.64, Belastingen overig | Begroting 2025 | Budget Reclame-akt | -119.559 | uitg. |
Taakveld 2.1, Verkeer en vervoer | Budget Reclame-akt | 119.559 | uitg. | |
Taakveld 5.7, Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Begroting 2025 | Budget Dierenwelzijn | -270.995 | uitg. |
Taakveld 1.2, Openbare orde en veiligheid | Budget Dierenwelzijn | 270.995 | uitg. | |
Taakveld 8.2, Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Begroting 2025 | Budget Slimme slagbomen | -36.129 | uitg. |
Taakveld 2.2, Parkeren | Budget Slimme slagbomen | 36.129 | uitg. | |
Taakveld 8.2, Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Begroting 2025 | Budget Slimme slagbomen | 66.060 | ink. |
Taakveld 2.2, Parkeren | Budget Slimme slagbomen | -66.060 | ink. | |