Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad

Portefeuillehouder(s)

Arjan Spaans

Beschrijving

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen | Begroting 2025

Afwijkingen op activiteiten Berap 2025-1

Energiekosten Openbare Verlichting	Aanvullende uitgaven	€125.000
Sinds enkele jaren zijn de kosten voor onder andere elektriciteit fors toegenomen. Deze kosten vallen grofweg uiteen in 2 delen, het verbruik en de netwerkkosten. De energiebudgetten zijn in 2024 verhoogd, echter voor de openbare verlichting blijkt deze verhoging niet afdoende. Gezien het enorme verbruik (ca 2.200.000 kWh) en de toename in netwerkkosten is dit niet zonder gevolgen (deels) op te vangen binnen het reguliere beheer budget. Op dit moment wordt het tekort ingeschat op €125.000. In 2025 zijn vooral de netwerkkosten enorm toegenomen, daarnaast neemt door de uitbreiding van de stroomnetten het aantal ontsteekpunten* ook toe, hetgeen ook een toename van de netwerkkosten geeft. Deze netwerkkosten zijn niet direct beïnvloedbaar door Zwolle, wel wordt in regionaal verband het gesprek aangegaan met de netbeheerder (Enexis). Deze gesprekken hebben tot doel de stijgingen van de afgelopen jaren voor de toekomst te beperken. Op dit moment lijkt het niet kansrijk de stijgingen terug te draaien. (* vrij vertaald de meterkasten in de wijken.)

Energiekosten Openbare Verlichting

Aanvullende uitgaven

€125.000

Sinds enkele jaren zijn de kosten voor onder andere elektriciteit fors toegenomen. Deze kosten vallen grofweg uiteen in 2 delen, het verbruik en de netwerkkosten. De energiebudgetten zijn in 2024 verhoogd, echter voor de openbare verlichting blijkt deze verhoging niet afdoende. Gezien het enorme verbruik (ca 2.200.000 kWh) en de toename in netwerkkosten is dit niet zonder gevolgen (deels) op te vangen binnen het reguliere beheer budget. Op dit moment wordt het tekort ingeschat op €125.000.

In 2025 zijn vooral de netwerkkosten enorm toegenomen, daarnaast neemt door de uitbreiding van de stroomnetten het aantal ontsteekpunten* ook toe, hetgeen ook een toename van de netwerkkosten geeft. Deze netwerkkosten zijn niet direct beïnvloedbaar door Zwolle, wel wordt in regionaal verband het gesprek aangegaan met de netbeheerder (Enexis). Deze gesprekken hebben tot doel de stijgingen van de afgelopen jaren voor de toekomst te beperken. Op dit moment lijkt het niet kansrijk de stijgingen terug te draaien.

(* vrij vertaald de meterkasten in de wijken.)

Overdracht budget beheer en onderhoud Stationsplein, Ooster- en Westerlaan van Spoorzone naar BOR	Budgettair neutraal	€ 0
Het vernieuwde Stationsplein en Ooster- en Westerlaan zijn opgeleverd en in gebruik genomen. De beheer- en onderhoudsbudgetten dienen nog ingeregeld te worden en betreffen wegen en groen. De jaarlijkse kosten bedragen € 21.370 en dit bedrag wordt vanuit de structurele middelen van de Spoorzone (doel 6.3.1) overgeheveld worden naar Beheer Openbare ruimte (doel 7.1.2 en 7.1.3).

Subsidie groot onderhoud Rieteweg Russenweg	Budgettair neutraal	€ 0
Bij het groot onderhoud aan de Rieteweg en Russenweg gaan we materiaal van bestaande klinkers hergebruiken in nieuw te leveren cementloze klinkers. Voor de extra kosten is subsidie verkregen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het kader van een specifieke regeling met als doel om gemeenten en provincies te stimuleren bij GWW-werken duurzame of innovatieve maatregelen toe te passen ter bevordering van een circulaire economie en vermindering van de CO2-uitstoot (€66.988).

Onderhoud dijktrap Holtenbroekerdijk	Aanvullende inkomsten	€ 38.125
In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is er op de Holtenbroekerdijk door het waterschap WDODelta in 2024 een dijktrap gerealiseerd die tevens dient als theatertribune en ontmoetingsplek. Het toekomstig onderhoud van deze dijktrap is door het waterschap eenmalig afgekocht. De eenmalige afkoop (€ 40.000) wordt vanaf 2025 omgezet naar structurele beheermiddelen (€ 1.875) voor het jaarlijks onderhoud aan de dijktrap.