Fysiek domein

Budgettair neutraal

€ 0

In 2024 hebben we in overleg met de provincie ASV-subsidie aangevraagd in het kader van ‘Veilig, Slim en Duurzaam’. Hierdoor is het mogelijk om werkzaamheden uit te voeren die eerder zijn uitgesteld, omdat hiervoor nog geen dekking was. Het gaat om:

• Het laten opstellen van een actieplan/plan van aanpak mobiliteit.
• Het uitvoeren van parkeertellingen.

Deze onderdelen kosten respectievelijk € 20.000 en € 30.000, waarvan provincie en Rijk 75% subsidiëren (€ 37.500). De begroting van programma Oosterenk wordt opgehoogd met dit bedrag. De eigen bijdrage van € 12.500 kan gevonden worden via de programmamiddelen voor mobiliteit.

Verder is ook een subsidiebijdrage toegekend aan de pilot slim parkeren Oosterenk. Deze bijdrage wordt betrokken in de exploitatie van de pilot en heeft een gunstig effect op het resultaat.

Aanvullende uitgaven

€ 32.400

De planning van de ROP en het omgevingsplan is uitgelopen door vele wijzigingen in het plan in de periode 2022-2024 en tevens de noviteit van een nieuw Omgevingsplan en de Stikstof uitspraken van de RvS. De sloopactiviteiten starten in mei 2025 en de nieuwbouw in oktober 2025.

De intensievere begeleiding van de corporatie, de ontwikkelende bouwer, de buurtbewoners en de randvoorwaarden voorafgaande aan de start bouw vraagt extra capaciteit en kennis van gemeente. Ook is er een BLVC-plan opgesteld, wordt een verkeersbesluit genomen voor het bouwverkeer dat gedurende 6 jaar rechtstreeks vanaf de Zwartewaterallee het gebied op rijdt en zorgdragen voor omleidingsroutes voor fietsers.
In de Anterieure overeenkomst is met initiatiefnemer al begin 2024 de afspraak gemaakt, dat door de verkoop van de Monteverdikavel in 2017 en een naheffing op basis van grondprijzenbrief, de ambtelijke kosten zijn gedekt en in hoogte vergelijkbaar zijn met de plankostenscan. Deze baten zijn niet toereikend om alle gemaakte kosten af te dekken tot en met heden.
De inzet van gemeentelijke capaciteit tijdens de uitvoeringsperiode wordt in goed overleg betaald door deltaWonen.

De overschrijding tot en met 2024 op het budget (€ 133.861) is afgedekt en toegelicht in de jaarrekening 2024.
Voor 2025 is € 70.400 aan inzet benodigd. Hiervan wordt een deel (€38.000) verhaald op de ontwikkelaar.

Aanvullende uitgaven

€35.000

Binnen Holtenbroek-zuid spelen verschillende ontwikkelingen, zoals de verbouw van het LTO gebouw, de verkoop van Cibap, plaatsing van flexwoningen en de herontwikkeling van de locatie Zwartewaterallee 4. Deze moeten op elkaar worden afgestemd om ervoor te zorgen dat het gebied aantrekkelijk en leefbaar blijft. Deze coördinatie kost tijd, wat vooralsnog niet voorzien was. Voor 2 jaar is hiervoor €20.000 geraamd.

De locatieontwikkeling van de kavel Zwartewaterallee 4 is herstart. Vanwege het lange voortraject is er afgelopen jaar voor gekozen een zorgvuldig traject te doorlopen en op stedelijk schaalniveau te bezien welke wensen er voor dit kavel zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan een startnotitie waarin dit wordt uitgewerkt, waarvoor aanvullend €15.000 benodigd is. Daarnaast verwachten we €15.000 nodig te hebben voor extra juridische vraagstukken in het project. De verwachting is dat een deel (€15.000) van de totale kosten in latere overeenkomsten kunnen worden verhaald op de ontwikkelaars.  

Paradijswoningen - De overschrijding tot en met 2024 op het budget van Paradijswoningen (€ 10.933) is afgedekt en toegelicht in de jaarrekening 2024. Het projectkrediet dient naar aanleiding hiervan te worden opgehoogd met dit bedrag.

Budgettair neutraal

€ 0

De raad heeft op 23 september 2024 een krediet voor de inrichting openbare ruimte Weezenlanden beschikbaar gesteld van in totaal € 8,4 miljoen. De dekking bestaat uit een bijdrage van € 300.000 van het waterschap en het restant bedrag van € 8,1 miljoen werd gedekt door stelpost kapitaallasten uit de SIA. In de SIA was hiervoor een stelpost opgenomen van € 329.000. Achteraf is geconstateerd dat deze stelpost in de SIA niet toereikend is.
In 2020 was in de SIA een totaal investeringsbedrag voor Weezenlanden opgenomen van € 329.000 ter dekking van een investeringsbedrag van € 6.300.000. Na 2020 is het investeringsbedrag wel aangepast van € 6.300.000 naar € 8.100.000, maar is het dekkingsbedrag van € 329.000 niet aangepast.
Om voldoende dekking te hebben, wordt gevraagd om de stelpost kapitaallasten te verhogen met een bedrag van € 94.000, zodat er een totaalbedrag van € 423.000 beschikbaar is voor de dekking van het totale investeringsbedrag van € 8.100.000. De dekking is meegenomen in de SIA.

Budgettair neutraal

€ 0

In 2023 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie voor het Noorderkwartier vastgesteld. Sindsdien is gewerkt aan de uitwerking van een Ruimtelijk Ontwikkelplan (ROP) dat in voorjaar 2025 voor bestuurlijke besluitvorming wordt voorgelegd. Samen met het ROP wordt ook de grondexploitatie voor het Noordereiland, de eerste fase van het Noorderkwartier, geopend. Ook wordt de  raad gevraagd een bedrag van € 5,3 miljoen beschikbaar te stellen voor publieke investeringen in de realisatie van het Singelpark en de infrastructuur (ten laste van de SIA-gelden).  
Op basis hiervan kan gestart worden met de werkzaamheden zoals de sloop en sanering van de parkeergarage, de bouwplanontwikkeling Noordereiland en de realisatie van het Singelpark.
Voor het overige deel van het Noorderkwartier (Dieze zijde) zijn de afspraken met de daar ontwikkelende partijen nog niet afgerond. Ook is er tijd nodig om (financieel technisch) te onderzoeken hoe we de resultaten van grex Noordereiland kunnen verevenen met totale gebiedsexploitatie en hierop vanuit het totaal te kunnen rapporteren naar bestuur. Het openen van de totale gebiedsexploitatie Noorderkwartier zal daarom op een later tijdstip in 2025 plaatsvinden. Voor het kunnen afronden van de zakelijke afspraken en het uitvoeren van onderzoeken voor het omgevingsplan om voortvarend met de woningbouw te kunnen starten, zal daarom vooruitlopend op het openen van de totale grondexploitatie nog extra voorbereidingskrediet nodig zijn (€629.000). Het extra voorbereidingskrediet komt uiteindelijk ten laste van de gebiedsexploitatie Noorderkwartier. Het betreft hier dus geen extra kosten.    

Aanvullende uitgaven

€20.000

Aan de Schuttevaerkade ontwikkelt Slokker vastgoed circa 107 woningen. Afgelopen jaren zijn verschillende bezwaar- en beroep procedures door omwonenden gestart, tot aan de Raad van State. Daarnaast is meermaals een WOO-verzoek ingediend. Dit heeft de gemeente veel tijd gekost, waardoor het oorspronkelijk geraamde budget onvoldoende bleek. Als gemeente willen we deze woningbouwontwikkeling zo goed mogelijk blijven ondersteunen. In de tweede Berap 2024 is het budget voor de ambtelijke inzet met € 20.000 verhoogd vanuit het exploitatiebudget 2024 van het Stadshart. Dit budget is echter vrijwel geheel opgegaan aan de behandeling van een WOO verzoek in de tweede helft van 2024. Dit betekent dat nu onvoldoende budget beschikbaar is voor de gewenste ambtelijke ondersteuning. Hierdoor is er sprake van een nieuwe aanvraag. In 2024 kon de dekking gevonden worden vanuit incidentele ruimte vanuit het exploitatiebudget van het programma Stadshart. In 2025 is deze ruimte niet beschikbaar, zodat we een beroep doen op de algemene middelen van de gemeente.

Aanvullende uitgaven

€40.000

In oktober 2024 zijn we samen met het bureau Urhahn gestart met het opstellen van het Toekomstbeeld van en voor Holtenbroek. Een Toekomstbeeld (gebiedsvisie) waarin we voor het eerst een stevige verbinding maken tussen het sociaal en fysiek domein. Omdat we dit voor het eerst doen, en we hiermee fysiek en sociaal bij elkaar brengen, heeft de aanloopfase om tot daadwerkelijke uitvoering te komen langer geduurd dan verwacht, en daarmee een groter beslag op het beschikbare budget gelegd. Ook in de uitvoering vergt het meer ambtelijke inzet dan vooraf ingeschat. Deze inzet is echter nodig om ervoor te zorgen dat het proces goed blijft lopen. Het gaat hierbij om verbinding tussen de ambtelijke organisatie en Urhahn, de organisatie en uitvoering van het participatieproces met wijkbewoners, en organisatie en uitvoering van expertsessies en -gesprekken waarbij ambtelijke en externe (wijk)professionals (onderwijs, corporaties, welzijn, politie, sportservice, wijkplatform, religieuze instellingen, etc.) meedenken en -doen om tot een goed en gedragen toekomstbeeld te komen.

Aanvullende uitgaven

€60.000

Na vaststelling van de startnotitie in januari 2023 is aan de slag gegaan met de uitwerking tot een Ruimtelijk Ontwikkelplan (ROP) en is in juni 2024 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Door diverse interne omstandigheden bij ontwikkelaar en gemeente, moeizame planvorming, gewijzigde markomstandigheden en een nieuwe studie naar een haalbare businesscase is het opstellen van het ROP met een jaar vertraagd. Hierdoor is er momenteel sprake van een overschrijding van het plankostenbudget. De afronding van het ROP en het sluiten van een nieuwe anterieure overeenkomst (AOK) wordt later dit jaar verwacht.

Om de extra te maken kosten in deze fase (opstellen en afronden ROP) te dekken, vragen we een aanvullend krediet van € 60.000. Er moet nog met de initiatiefnemer worden gesproken om deze kosten (deels) verhaald te krijgen.

Budgettair neutraal

€ 0

Ten aanzien van Winkelcentrum Aa-landen is een aanvullend krediet nodig (€ 177.000) om gemaakte kosten in het eerste kwartaal 2025 te dekken. De aanvulling is noodzakelijk doordat inhoudelijke en programmatische wijzigingen nodig waren om financieel haalbare plannen te presenteren. Eveneens is de mobiliteitsopgave rondom het gebied (Rijnlaan-Merwedelaan-Zwartewaterallee) betrokken in de planvorming. Ook is voor participatie meer tijd uitgetrokken dan voorzien in verband met het creëren van draagvlak onder grondeigenaren, belangenorganisaties en bewoners. Het voorstel is om deze aanvulling van € 177.000 te dekken uit het beschikbare budget voor plankosten vanuit Stedelijke Regie.  

De overschrijding tot en met 2024 op het budget (€ 159.383) is verantwoord en toegelicht in de jaarrekening 2024. Het projectkrediet dient naar aanleiding hiervan te worden opgehoogd met dit bedrag.

Aanvullende uitgaven

€44.500

Ten aanzien van de transformatie van de Zwartewaterallee is een aanvullend budget nodig van € 44.500. Dit budget is nodig om overkoepelende onderzoeken te betalen naar milieueffecten en de business cases en pakketten van wbi-maatregelen te actualiseren.
De overschrijding tot en met 2024 op het budget (€ 73.696) is verantwoord en toegelicht in de jaarrekening 2024. Het projectkrediet dient naar aanleiding hiervan te worden opgehoogd met dit bedrag.

Budgettair neutraal

€ 0

Voor het project Berkummer Dijck zijn de initiatiefnemer en gemeente voor de ontwikkeling van circa 40 woningen aan de Kranenburgweg 10 (voormalig Van der Valk/de toerist) begin maart 2025 een anterieure overeenkomst aangegaan. In het raadsbesluit eind 2024 waarin het ROP is vastgesteld is een deel van dit krediet reeds aangevraagd.
We vragen daarom aanvullend krediet van €107.525. Dit bedrag is volledig gedekt vanuit de te verhalen kosten in de anterieure overeenkomst.

Budgettair neutraal

€ 0

In de "Nieuwe Ruimtelijke initiatieven" zijn uitgaven opgenomen waar geen krediet tegenover staat. Tegenover deze gemaakte kosten Ruimtelijke initiatieven staan inkomsten uit anterieure overeenkomsten die gesloten zijn met de initiatiefnemer. Hiermee is dit onderdeel budgetneutraal. De Jaarstukken 2024 geven hiermee het beeld van een overschrijding. Hiermee herstellen we dat én creëren we ruimte voor de activiteiten in 2025. Om het juiste beeld weer te geven is het nodig dat zowel de uitgaven als inkomsten te verhogen met € 450.000.

Budgettair neutraal

€ 0

In het project Meeuwenlaan zullen naar verwachting 550-600 woningen worden ontwikkeld. Na vaststelling van de gebiedsvisie in juli 2022 is aan de slag gegaan met de uitwerking tot een Ruimtelijk Ontwikkelplan (ROP) en met het komen tot een samenwerkingsovereenkomst (SOK). De SOK is op 11-2-2025 in het college vastgesteld. De plankostenraming voor de gemeentelijke kosten om te komen tot een vastgesteld ROP bedraagt € 144.000. Dit is ook het bedrag dat in de SOK is opgenomen en door de initiatiefnemer zal worden betaald. De kosten die in de volgende fase worden gemaakt, zullen worden verhaald in de anterieure overeenkomst.
Op een eerder moment is al een krediet aangevraagd van € 96.000. Om de extra te maken kosten in deze fase (opstellen en afronden ROP) te dekken, vragen we een aanvullend krediet van € 48.000. Met het waarborgen van deze kosten en het sluiten van de SOK tot en met vaststelling ROP wordt gewerkt conform de routekaart gebiedsontwikkeling.

Budgettair neutraal

€ 0

TenneT TSO B.V. (verder: ‘TenneT’) versterkt in heel Nederland het elektriciteitsnetwerk. Dit is nodig omdat het elektriciteitsgebruik in ons land stijgt en omdat we steeds meer duurzame energie opwekken. In dit kader werkt TenneT aan de uitbreiding van het bestaande 110-220-380 kV hoogspanningsstation Hessenpoort aan de Berkummerbroekweg 24-26 in Zwolle, inclusief benodigde inlussingen op het hoogspanningsnetwerk. In 2024 is het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling vastgesteld en is de anterieure overeenkomst gesloten. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de te betalen exploitatiebijdrage. De te verhalen kosten bedragen in totaal € 37.189. De exploitatiebijdrage dient ter dekking van de plankosten die voor begeleiding worden gemaakt. Momenteel wordt gevraagd om een aanvullend krediet van € 37.189.

Budgettair neutraal

€ 0

Als vervolg op het gebiedsproces Tolhuislanden is een plan ontwikkeld voor de realisatie van een Energiepark Tolhuislanden (3 windturbines en een zonneveld van 6,5 hectare). In 2024 is hiervoor een aanvraag omgevingsvergunning in behandeling genomen en een ontwerp omgevingsvergunning in procedure gebracht. Deze wordt naar verwachting in april 2025 definitief. In dit kader is een anterieure overeenkomst (AOK) overeengekomen met initiatiefnemers en in oktober 2024 door het college vastgesteld. Met de AOK zijn afspraken gemaakt over de te verhalen kosten. Ter dekking van gemaakte en nog te maken kosten, vragen we een (aanvullend) krediet van € 119.505.

Budgettair neutraal

€ 0

Sinds 2018 is het Vishayterrein in eigendom van een particuliere initiatiefnemer. De eigenaren van het voormalige Vishayterrein hebben het plan opgevat het gehele terrein te transformeren naar een ambitieus en bruisend ecosysteem onder de naam: De Makersfabriek. Het doel van de Makersfabriek is het realiseren van een werk- en leeromgeving voor innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups) die zich in hoofdzaak richten op de maakindustrie, circulariteit, biodiversiteit en de energie- en klimaattransitie.

Op basis van de routekaart ‘Zwolse methode van gebiedsontwikkeling’ wordt voor het gehele terrein gewerkt aan een Startnotitie. In deze fase wordt conform Zwolse methode ook een Samenwerkingsovereenkomst (hierna: SOK) gesloten met de initiatiefnemer. Onderdeel van deze SOK zijn de plankosten. Deze zijn gelijk aan de gemeentelijke kosten om te komen tot een nieuw Omgevingsplan. De gemeenteraad dient goedkeuring te geven aan het beschikbaar stellen van een krediet gelijk aan de berekende plankosten. De berekende plankosten zijn als volgt:
1.   Fase Samenwerkingsovereenkomst (Vanaf start initiatief tot aan vaststelling ROP) - €183.827
2.   Fase Anterieure overeenkomst (Vanaf vaststelling ROP tot afronding realisatie) - €87.484

De totaal berekende plankosten bedragen daarmee €271.311. De gemeenteraad wordt gevraagd om een krediet gelijk aan de totaal berekende plankosten beschikbaar te stellen. Na vaststelling van het ROP wordt een herberekening van de plankosten gemaakt. De raad zal hier vervolgens over geïnformeerd worden.