Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Lagere uitgaven

€ 83.974

In september 2024 heeft het algemeen bestuur van GBLT de primaire begroting 2025 vastgesteld. Deze begroting is begin 2024 opgesteld. Sinds die tijd zijn er zowel inhoudelijke ontwikkelingen met een financieel effect als meer algemene financiële ontwikkelingen geweest. Inhoudelijke ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de toetreding van de gemeenten Veenendaal, Renswoude en Woudenberg en de wijziging in de proceskostenvergoeding. Bij algemene financiële ontwikkelingen valt te denken aan noodzakelijke inflatiecorrecties en de verwachte stijging van de CAO. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om de primaire begroting 2025 te wijzigen.
Per saldo geeft dit een lagere bijdrage aan GBLT van € 112.000. Een deel van dit voordeel, € 28.026, heeft betrekking op afval (€ 21.554) en riool (€ 6.472) en zal verrekend worden met de betreffende voorziening. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 83.974 voor de algemene middelen.

Aanvullende inkomsten

€160.000

De meeste aanslagen OZB zijn medio februari verstuurd, inclusief de prognose van de nog op te leggen aanslagen en verminderingen voor bezwaar geeft voor nu een positief resultaat van € 160.000. We zien dat de areaal uitbreiding (nieuwe objecten of uitbreidingen) de belangrijkste oorzaak is. Per saldo verwachten we een hogere opbrengst van € 160.000. De structurele gevolgen hiervan voor 2026 en verder nemen we mee bij het meerjarenperspectief.  

Lagere uitgaven

€2.444.931

Het bedrag aan kapitaalasten 2025 is lager doordat de investeringen zijn achtergebleven in 2024 dan waar bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden.

Aanvullende inkomsten

€1.441.000

Door een hoger overschot aan liquide middelen ontstaat een extra extern rentevoordeel.